石门县广播电视台2018年部门决算情况说明

目　　录

一、单位基本情况

二 、单位收支情况

三、单位支出增减变化情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费增减情况说明

2、国有资产占有使用情况

3、政府采购支出情况

4、机关运行经费执行情况

一、基本情况：

石门县广播电视台系县政府直属公益二类事业单位，2018年年末在职人员76人，招聘人员22人，退休人员52人,享受遗属补助6人；年末财政预算补助开支人数共计38人。公务车辆2台。下设办公室、人力资源部、财务审计部、总编室、安全播出管理部、设备管理与科技部、新闻部、广告部、交通频道、新媒体中心、阳光传媒、蜈蚣寨转播台等部门。

二、单位收支情况：

㈠、收入情况：

1、上年结转和结余：294.4万元

2、财政拨款收入1531.62万元

其中财政预算上指标264.47万元

（1）、财政直接发放在职工资236.65万元

（2）、财政直拨住房公积金27.45万元

（3）、2017年离退休党费返还0.37万元

3、其他收入33.73万元

4、单位无政府性基金收入

（二）、支出情况：

1、工资福利支出853.68万元

2、商品和服务支出647.53万元

3、对个人家庭补助24.46万元

4、购电脑、空调、打印机、扫描仪、交换机、办公桌椅等固定资产支出100.31万元

（三）、2018年结转和结余：233.77万元

三、与2017年对比收支增减变化情况说明：

1、全年收入与2017年同期相比减少667.3万元，

2、全年支出与2017同期相比减少541.94万元；

收支的减少主要是县柑橘节活动规模的压缩以及对设备投入的减少；

四、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费有关情况说明：2018年“三公”经费分别是：公务接待费15.16万元，公务接待批次为361次，公务接待人数为2400人，交通费31.24万元，共计46.4万元。公务接待费与2017同期相比减少5.07万元，交通费与2017相比增加5.97万元，“三公”经费共计增加0.9万元，主要是因为2018年脱贫攻坚任务重，集体下乡次数多，导致交通费的增加，本单位无因公出国（境）人员。

2、国有资产占用使用情况：

（1）、土地、房屋及构筑物15013.2平方米，价值2470.52万元。

（2）、通用设备864件，价值1863.19万元，其中含车辆2台，轿车一台，价值23.5万元，皮卡车1台，价值9.8万元，车辆价值共计33.3万元。

（3）、专用设备3件，价值1.68万元。

（4）、家具、用具、装具及动植物472件，价值310.75万元。

3、政府采购支出情况：

本年度政府集中采购支出100.31万元，其中通用设备98.36万元，家具用具1.95万元。

4、机关运行经费执行情况：

2018年度机关运行经费明细：办公费28.68万元，印刷费4.27万元，差旅费15.13万元，水费2.6万元，电费14.31万元，物业管理费4.44万元，维修（护）费52.46万元，公务接待费12.29万元，公务用车运行维护费10.1万元，其他交通费18.43万元，其他156.26万元

（四）电视台特殊情况说明

1、本单位无重点项目预算。

2、本单位无政府性基金财政拨款。